Sztornó számla (bizonylat)

Számla (bizonylat) sztornózásának elindítása történhet listából és menüből is

Sztornó bizonylat elkészítése

Mindkét esetben a rendszer megmutatja a sztornózandó számla (bizonylat) adatait.

Partner adatokat

Email értesítő Mivel a partner a sztornó bizonylatnál már adott az email küldés terület megjelenik!

Paraméterek:

Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be)

Fizetési mód (Nem módosítható, az eredeti számláét tartalmazza)

Fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)

Teljesítés dátuma: A sztornó számla teljesítés dátuma az eredeti számla dátumával egyezik meg.

Célraktár
A termék raktárból került a számlára vagy szállítólevélre, akkor a stornó művelet a legördülőben kiválasztott módon működik, azaz:

Új raktár esetén a rendszer létrehoz egy új raktárat, aminek a neve megegyezik a bizonylat számával, és ebbe kerülnek a termékek. Ez olyan esetben célravezető, ha pl. ugyan azokat a termékeket egy másik bizonylatra szeretnénk tenni.

Korábbi raktárba esetén a rendszer megpróbálja ugyan abba a raktárba visszahelyezni a terméket ahonnan a bizonylatra került. Ha nem sikerül (mert pl. már megszűnt a raktár) akkor a főraktárba helyezi el.

Főraktár: a rendszer alapértelmezett raktárába helyezi a termékeket függetlenül attól, hogy melyik raktárból kerültek a bizonylatra.

Egy kiválasztott raktár: a rendszer számára elérhető raktárak közül szabadon lehet választani egyet

Megjegyzés írása

| Tételek módosítása | Tételek módosítása
Bizonylat sztornó művelet elvégzésekor a sztornózott bizonylaton szereplő termékeket attól függően kezeli a rendszer, hogy azok honnan/hogyan kerültek rá a bizonylatra:

Másik bizonylatról származik (pl. számla esetén szállítólevélről, munkalapról, rendelésről, vagy szállítólevél esetén vevői rendelésről, stb.), akkor oda kerül vissza a termék, és a forrás bizonylat állapota is változik. Pl. ha egy vevői rendelés alapján készült számla stornózása „visszanyitja” a rendelést, azaz az állapota ismét teljesíthetővé válik.

| Felvesz | gombra kell kattintani a sztornózáshoz.
Elkészül a sztornó bizonylat és PDF kerül generálásra, amit a cég ügyviteli folyamatainak megfelelően kell tovább kezelni.

A rendszer minden esetben igyekszik a teljes „láncon” végigmenni.
Azaz ha pl. egy vevői rendelést szállítólevéllel zárunk le, a szállítólevelet számlázzuk, majd ezt a számlát stornózzuk, akkor a számla stornó visszanyitja a szállítólevelet, a szállítólevél stornó visszanyitja a vevői rendelést, a vevő rendelés lezárásánál meg kiválasztható, hogy az ott szereplő termékeknek mi legyen a sorsa…

Kapcsolódó oldalak:

Számla helyesbítés, stornó

Helyesbítő számla

Bizonylat készítés